Verlenging looptijd kredieten
Op 10 februari 2022 heeft de raad de kaders uit de Nota afschrijvingsbeleid en waardering vaste activa 2022 vastgesteld. Beleidslijn 12 van deze nota spreekt uit dat kredieten vanaf het startjaar maximaal 2 jaar beschikbaar blijven tenzij anders door de Raad wordt besloten. Verlenging van dit termijn kan enkel als hiertoe door de raad wordt besloten. Als gevolg van deze beleidslijn is in deze programmabegroting een overzicht opgenomen van kredieten waarvoor wordt verzocht om de maximale looptijd te verlengen. Dit overzicht is terug te vinden in bijlage 4 van deze programmabegroting.
Kredietaanvragen
In hoofdstuk 3 "Wijzigingen begroting" zijn de nieuwe voorstellen opgenomen. Aan deel van deze voorstellen zijn investeringen gekoppeld die leiden tot kapitaallasten. Voor deze investeringen vragen wij onderstaande kredieten beschikbaar te stellen. De inhoudelijke toelichting kunt u teruglezen in hoofdstuk 3.
| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Huisvestingprogramma 2024 - Marnix College | 328 | 914 | 914 | - | - |
Huisvestingprogramma 2024 - SmdB Ruitenbeekschool | 300 | - | - | - | - |
Huisvestingprogramma 2024 - 1e inrichting de Wegwijzer | - | 76 | - | - | - |
Renovatie Sportzaal Maandereng | - | - | - | 665 | - |
Aanleg kunstgras oefenhoek VV Lunteren | - | 300 | - | - | - |
Verbouwing Theaterzaal Cultura | - | 2.522 | - | - | - |
De Zicht Ederveen - keuken | - | 70 | - | - | - |
MFD Otterlo | - | 5.700 | - | - | - |
Fietsstraat Kerkweg | - | 100 | 400 | - | - |
Uitvoering Stadspark | - | 700 | - | - | - |
Leefbaar Voetgangersgebied | - | 100 | - | - | - |
Uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme - Wandelnetwerk* | - | 100 | - | - | - |
Nieuwe brandweerkazerne Otterlo | - | 1.445 | 473 | - | - |
Kredietaanvraag project Wethoudersbuurt | - | 2.130 | - | - | - |
Nieuwe woonwagen Lunteren | - | 238 | - | - | - |
Totaal | 628 | 14.869 | 1.314 | 665 | - |
* Dit betreft een aanvulling op het bestaande krediet
Naast de voorstellen uit hoofdstuk 3 zijn er een drietal investeringen die gedekt worden binnen de huidige begroting. Voor deze investeringen vragen wij onderstaande kredieten beschikbaar te stellen.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Renovatie sociaal pension* | 208 | - | - | - | - |
Levend Landschap | 200 | - | - | - | - |
Vervanging Verkeersregelinstallaties 2026* | - | - | - | 17 | - |
Totaal | 408 | - | - | 17 | - |
* Dit betreft een aanvulling op het bestaande krediet.
Renovatie sociaal pension
Voor de renovatie sociaal pension is een aanvullend krediet nodig. Via compartimentering is het gebouw in brandcompartimenten ingedeeld met als doel een eventuele brand te beperken tot de betreffende kamer waar de brand ontstaat. Oorspronkelijk plan was dat het leger des Heils deze kosten op zich zou nemen. In juni is tijdens bestuurlijk overleg tussen de gemeente en het leger des Heils afgesproken dat de gemeente de kosten op zich neemt. Hierdoor ontstaat een tekort op het bestaande krediet. Gevraagd wordt een aanvullend krediet van € 208.000 beschikbaar te stellen. De hogere kapitaallasten worden gedekt vanuit de huurinkomsten.
Levend Landschap
Ten behoeve van project Levend Landschap Ede wordt krediet aangevraagd (€ 200.000) voor het uitwerken en mogelijk maken van bewonersinitiatieven voor behoud en herstel van landschap. Dit betreffen geïnventariseerde projecten met betrekking tot recreatie, erfgoed, ecologie en landschap. De totale eenmalige kosten voor genoemde initiatieven bedragen € 400.000, waarvan 50% vanuit co-financiering door de Provincie Gelderland wordt gedekt. De kapitaallasten die volgen uit de gemeentelijke investeringen (€ 200.000) kunnen worden opgevangen binnen de huidige budgetten voor Landschap.
Vervanging Verkeersregelinstallaties 2026
Bij de Voorjaarsbrief 2024-2027 is een krediet voor vervanging van verkeersregelinstallaties voor jaarschijf 2026 toegekend. In de aanvraag was nog geen rekening gehouden met prijsindexatie. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen voor de prijsindexatie. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt vanuit de stelpost prijscompensatie.