Wijzigingen begroting

Opvang van dieren
We hebben voor onze (wettelijke) dierenwelzijnstaken in 2021 een overeenkomst afgesloten met de Dierenbescherming. De Dierenbescherming heeft de taken op dierenwelzijnsvlak van ons overgenomen als regisseur en uitvoerder. De jaarkosten die we contractueel verplicht zijn te betalen, zijn gestegen door het groeiende inwoneraantal en een indexering.

Kredietaanvraag project Wethoudersbuurt
We werken samen met onze partners aan een integrale herstructurering van de Wethoudersbuurt. Het plan is om 220 woningen te realiseren, waarvan 200 sociale huurwoningen in diverse segmenten. Naast de gemeentelijke vervangingsopgave vragen we een investeringskrediet van € 2,1 miljoen aan. Dit geld benutten we voor het invullen van extra ambities om te komen tot hedendaagse infrastructuur en een duurzame groene inrichting, die volgen uit de omgevingsvisie. We benutten hierbij koppelkansen gelet op de gemeentelijke vervangingsopgave voor het wegdek en het riool. De jaarlijkse kapitaallasten die volgen uit de eenmalige investeringen worden in de begroting vanaf 2025 verwerkt. Het bestemmingsplan met planologische kaders wordt begin 2024 aan de raad voorgelegd.

Terugdraaien taakstelling SWB
Door de taakstelling met een extra jaar te financieren en daarmee uit te stellen, is het mogelijk om in 2024 aan de wettelijke sociale doelstelling te blijven voldoen, zonder dat er invloed is op de kwaliteit in de openbare buitenruimte. In 2025 gaan we de opdracht (taakstelling van € 100.000 per jaar) alsnog uitvoeren.

Natuuronderzoek ten behoeve van verbreding fietspaden
Voor de toegankelijkheid van het recreatieve fietsverkeer in het buitengebied is het noodzakelijk om smalle fietspaden te verbreden. Deze fietspaden liggen met name in natura2000 gebieden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn natuuronderzoeken noodzakelijk om de haalbaarheid van de verbredingen te bepalen. Deze onderzoeken voeren we in 2024 uit. De uitvoeringskosten voeren we later op.

Huisontruimingen
Sinds 1 april 2021 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de opslag van huisraad na een huisontruiming in verband met schulden. We moeten deze huisraad (laten) afvoeren en gedurende een wettelijke periode van 13 weken opslaan en we zijn daarna verantwoordelijk voor de vernietiging daarvan. Dit proces is inmiddels goed ingericht en de structurele kosten van deze nieuwe wettelijke taak zijn bekend. Daarom voeren we deze kosten nu op in de programmabegroting. We sturen op een integrale aanpak waarbij we ook in staat zijn om geplande huisontruimingen te voorkomen.

Verhogen kostendekkendheid hondenbelasting
Op 22 november 2022 is het beheerplan ‘Hondenvoorzieningen 2022 - 2026’ vastgesteld. Uit het hoofdstuk Financiën blijkt dat de kostendekkendheid van de hondenbelasting in 2023 80% is. Bij het vaststellen van het beheerplan is besloten om met ingang van 2024 de kostendekkendheid van de hondenbelasting in vier jaar te verhogen naar 100%. Gezien het lage tarief in Ede en de financiële situatie, verhogen wij de kostendekkendheid in 2024 in één keer naar 100%.

Formatie Groene BOA/ Boswachters, 3e fte structureel
Middels de motie voor niet één maar twee extra BOA’s, hebben we voor een periode van twee jaar (2022 en 2023) extra geld ingezet voor de derde BOA. In de huidige setting met drie BOA’s behalen we mooie resultaten in de preventieve sfeer, ter voorkoming van incidenten en overtredingen. Het naleefgedrag verbetert door de huidige bezetting. Met verlenging van deze uitbreiding blijven we investeren in een structurele aanpak van toezicht, handhaving en faunabeheer.