Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 10.374 | -5.025 | 6.010 | -915 | 5.097 | 0 | 5.097 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 10.374 | -5.025 | 6.010 | -915 | 5.097 | 0 | 5.097 | 0 | |
010 Mutaties reserves | 31.014 | -31.261 | 33.731 | -23.563 | 23.443 | -30.652 | 20.765 | -29.207 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 259 | -770 | 258 | -1.088 | 232 | -277 | 231 | -317 | |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | -322 | 0 | -322 | 0 | -322 | 0 | -322 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.424 | -1.128 | 4.434 | -698 | 4.443 | -699 | 4.443 | -699 | |
04 Economie en Mobiliteit | 354 | -861 | 1.451 | -1.513 | 353 | -415 | 130 | -191 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 4.628 | -5.975 | 3.371 | -744 | 3.718 | -1.074 | 3.367 | -774 | |
06 Veiligheid | 0 | -45 | 0 | -45 | 103 | 0 | 142 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.864 | -1.113 | 2.652 | -1.145 | 2.637 | -903 | 2.303 | -624 | |
08 Bestuur en Organisatie | 18.486 | -21.048 | 21.565 | -18.009 | 11.957 | -26.961 | 10.148 | -26.279 | |
02 Burgerzaken | 2.984 | -1.732 | 2.984 | -1.732 | 2.988 | -1.732 | 2.988 | -1.732 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.984 | -1.732 | 2.984 | -1.732 | 2.988 | -1.732 | 2.988 | -1.732 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 3.374 | -3.182 | 3.542 | -3.096 | 3.766 | -3.097 | 3.766 | -3.097 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.374 | -3.182 | 3.542 | -3.096 | 3.766 | -3.097 | 3.766 | -3.097 | |
04 Overhead | 45.872 | -5.294 | 45.802 | -5.294 | 46.537 | -5.294 | 46.422 | -5.294 | |
08 Bestuur en Organisatie | 45.872 | -5.294 | 45.802 | -5.294 | 46.537 | -5.294 | 46.422 | -5.294 | |
05 Treasury | 2.283 | -5.434 | 3.190 | -5.226 | 3.628 | -5.415 | 3.494 | -5.186 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.283 | -5.434 | 3.190 | -5.226 | 3.628 | -5.415 | 3.494 | -5.186 | |
061 OZB woningen | 1.563 | -17.236 | 1.563 | -17.236 | 1.563 | -17.236 | 1.563 | -17.236 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.563 | -17.236 | 1.563 | -17.236 | 1.563 | -17.236 | 1.563 | -17.236 | |
062 OZB niet- woningen | 529 | -13.437 | 529 | -13.437 | 529 | -13.437 | 529 | -13.437 | |
08 Bestuur en Organisatie | 529 | -13.437 | 529 | -13.437 | 529 | -13.437 | 529 | -13.437 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
064 Belastingen overig | 474 | -450 | 474 | -450 | 474 | -450 | 474 | -450 | |
04 Economie en Mobiliteit | 469 | -450 | 469 | -450 | 469 | -450 | 469 | -450 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 0 | -263.774 | 0 | -275.130 | 0 | -264.338 | 0 | -269.993 | |
06 Veiligheid | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -263.768 | 0 | -275.124 | 0 | -264.332 | 0 | -269.987 | |
08 Overige baten en lasten | 4.845 | 563 | 14.381 | -537 | 24.806 | -1.637 | 33.434 | -2.637 | |
08 Bestuur en Organisatie | 4.845 | 563 | 14.381 | -537 | 24.806 | -1.637 | 33.434 | -2.637 | |
09 Vennootschapsbelasting | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 9.800 | -6 | 8.445 | -6 | 8.312 | -6 | 8.123 | -6 | |
06 Veiligheid | 9.800 | -6 | 8.444 | -6 | 8.312 | -6 | 8.122 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 6.549 | -597 | 6.386 | -597 | 6.308 | -597 | 6.306 | -597 | |
06 Veiligheid | 6.549 | -597 | 6.386 | -597 | 6.308 | -597 | 6.306 | -597 | |
21 Verkeer en vervoer | 22.922 | -1.574 | 23.200 | -1.574 | 21.755 | -1.574 | 21.884 | -1.574 | |
04 Economie en Mobiliteit | 3.591 | -5 | 3.134 | -5 | 2.608 | -5 | 2.694 | -5 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 19.332 | -1.569 | 20.066 | -1.569 | 19.147 | -1.569 | 19.189 | -1.569 | |
22 Parkeren | 1.115 | -12 | 1.115 | -12 | 1.115 | -12 | 1.115 | -12 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.113 | -10 | 1.113 | -10 | 1.113 | -10 | 1.113 | -10 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.669 | -63 | 2.394 | 0 | 2.285 | 0 | 2.225 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.042 | 0 | 1.832 | 0 | 1.723 | 0 | 1.712 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 627 | -63 | 563 | 0 | 562 | 0 | 513 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.655 | -12.564 | 11.508 | -10.269 | 15.461 | -14.211 | 12.497 | -11.360 | |
04 Economie en Mobiliteit | 13.655 | -12.564 | 11.508 | -10.269 | 15.461 | -14.211 | 12.497 | -11.360 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 142 | -23 | 142 | -23 | 142 | -23 | 142 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 142 | -23 | 142 | -23 | 142 | -23 | 142 | -23 | |
34 Economische promotie | 1.376 | -2.255 | 1.338 | -2.255 | 1.284 | -2.255 | 1.207 | -2.255 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 473 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0 | 386 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 269 | -25 | 269 | -25 | 215 | -25 | 214 | -25 | |
08 Bestuur en Organisatie | 634 | -2.230 | 631 | -2.230 | 631 | -2.230 | 607 | -2.230 | |
42 Onderwijshuisvesting | 7.545 | -418 | 8.432 | -418 | 9.870 | -418 | 9.907 | -418 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 6.971 | -30 | 7.854 | -30 | 9.289 | -30 | 9.323 | -30 | |
08 Bestuur en Organisatie | 575 | -388 | 578 | -388 | 581 | -388 | 584 | -388 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9.670 | -5.214 | 9.556 | -5.135 | 9.476 | -5.055 | 9.476 | -5.055 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.022 | -4.332 | 5.942 | -4.252 | 5.863 | -4.173 | 5.863 | -4.173 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.604 | -883 | 3.569 | -883 | 3.569 | -883 | 3.569 | -883 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 8.371 | -633 | 8.651 | -633 | 8.902 | -596 | 8.252 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 8.371 | -633 | 8.651 | -633 | 8.902 | -596 | 8.252 | 0 | |
52 Sportaccommodaties | 2.976 | -2.125 | 3.058 | -2.212 | 3.423 | -2.573 | 3.416 | -2.573 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.976 | -2.125 | 3.058 | -2.212 | 3.423 | -2.573 | 3.416 | -2.573 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 6.070 | -1.052 | 5.652 | -1.052 | 5.584 | -1.052 | 5.467 | -1.052 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.668 | 0 | 4.252 | 0 | 4.183 | 0 | 4.066 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.401 | -1.052 | 1.401 | -1.052 | 1.401 | -1.052 | 1.401 | -1.052 | |
54 Musea | 2.030 | -77 | 2.891 | -77 | 2.030 | -77 | 2.030 | -77 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 2.030 | -77 | 2.891 | -77 | 2.030 | -77 | 2.030 | -77 | |
55 Cultureel erfgoed | 932 | -104 | 907 | -104 | 853 | -104 | 777 | -104 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 922 | -94 | 896 | -94 | 842 | -94 | 766 | -94 | |
08 Bestuur en Organisatie | 11 | -10 | 11 | -10 | 11 | -10 | 11 | -10 | |
56 Media | 4.044 | 0 | 3.863 | 0 | 3.863 | 0 | 3.863 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.044 | 0 | 3.863 | 0 | 3.863 | 0 | 3.863 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 13.476 | -2.040 | 11.706 | -739 | 11.598 | -739 | 11.604 | -739 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.283 | -1.417 | 505 | -116 | 503 | -116 | 538 | -116 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.169 | -609 | 11.177 | -609 | 11.072 | -609 | 11.043 | -609 | |
08 Bestuur en Organisatie | 24 | -14 | 24 | -14 | 24 | -14 | 24 | -14 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 18.397 | -3.023 | 17.642 | -2.536 | 17.520 | -2.437 | 17.085 | -2.132 | |
02 Preventieve ondersteuning | 14.795 | -1.778 | 14.567 | -1.778 | 14.483 | -1.679 | 14.049 | -1.373 | |
03 Individuele ondersteuning | 513 | -513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.467 | 0 | 2.430 | 0 | 2.393 | 0 | 2.393 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 622 | -733 | 645 | -759 | 645 | -759 | 643 | -759 | |
62 Wijkteams | 8.374 | -51 | 7.939 | -51 | 7.940 | -51 | 7.645 | -51 | |
02 Preventieve ondersteuning | 8.374 | -51 | 7.939 | -51 | 7.940 | -51 | 7.645 | -51 | |
63 Inkomensregelingen | 37.969 | -25.894 | 37.974 | -25.894 | 37.977 | -25.894 | 37.980 | -25.894 | |
03 Individuele ondersteuning | 37.442 | -25.894 | 37.443 | -25.894 | 37.442 | -25.894 | 37.441 | -25.894 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 112 | 0 | 116 | 0 | 120 | 0 | 124 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 9.151 | -95 | 8.665 | -95 | 8.202 | -95 | 7.844 | -95 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.151 | 0 | 8.665 | 0 | 8.202 | 0 | 7.844 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | -95 | 0 | -95 | 0 | -95 | 0 | -95 | |
65 Arbeidsparticipatie | 7.194 | -64 | 7.597 | -27 | 7.545 | -27 | 7.598 | -27 | |
03 Individuele ondersteuning | 7.194 | -64 | 7.597 | -27 | 7.545 | -27 | 7.598 | -27 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.090 | -220 | 5.090 | -220 | 5.090 | -220 | 5.090 | -220 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.090 | -220 | 5.090 | -220 | 5.090 | -220 | 5.090 | -220 | |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 378 | 0 | -973 | 0 | -2.033 | 0 | -2.033 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 378 | 0 | -973 | 0 | -2.033 | 0 | -2.033 | 0 | |
671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.953 | 0 | 9.953 | 0 | 9.948 | 0 | 9.948 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.953 | 0 | 9.953 | 0 | 9.948 | 0 | 9.948 | 0 | |
671B Begeleiding (WMO) | 10.050 | 0 | 10.057 | 0 | 10.008 | 0 | 10.015 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.050 | 0 | 10.057 | 0 | 10.008 | 0 | 10.015 | 0 | |
671C Dagbesteding (WMO) | 3.002 | 0 | 3.002 | 0 | 3.002 | 0 | 3.002 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.002 | 0 | 3.002 | 0 | 3.002 | 0 | 3.002 | 0 | |
671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -640 | 0 | -624 | 0 | -1.930 | 0 | -1.930 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | -640 | 0 | -624 | 0 | -1.930 | 0 | -1.930 | |
672A Jeugdhulp begeleiding | 5.016 | 0 | 7.486 | 0 | 8.426 | 0 | 8.876 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.016 | 0 | 7.486 | 0 | 8.426 | 0 | 8.876 | 0 | |
672B Jeugdhulp behandeling | 5.208 | 0 | 5.208 | 0 | 5.208 | 0 | 5.208 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.208 | 0 | 5.208 | 0 | 5.208 | 0 | 5.208 | 0 | |
672C Jeugdhulp dagbesteding | 3.050 | 0 | 3.050 | 0 | 3.050 | 0 | 3.050 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.050 | 0 | 3.050 | 0 | 3.050 | 0 | 3.050 | 0 | |
673A Pleegzorg | 1.077 | 0 | 1.077 | 0 | 1.077 | 0 | 1.077 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.077 | 0 | 1.077 | 0 | 1.077 | 0 | 1.077 | 0 | |
673B Gezinsgericht | 1.905 | 0 | 1.905 | 0 | 1.905 | 0 | 1.905 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.905 | 0 | 1.905 | 0 | 1.905 | 0 | 1.905 | 0 | |
673C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.566 | 0 | 1.566 | 0 | 1.566 | 0 | 1.566 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.566 | 0 | 1.566 | 0 | 1.566 | 0 | 1.566 | 0 | |
674A Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | 11.902 | 0 | 11.902 | 0 | 11.842 | 0 | 11.842 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 11.902 | 0 | 11.902 | 0 | 11.842 | 0 | 11.842 | 0 | |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.396 | 0 | 1.396 | 0 | 1.396 | 0 | 1.396 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.396 | 0 | 1.396 | 0 | 1.396 | 0 | 1.396 | 0 | |
681A Beschermd wonen (WMO) | 19.764 | -310 | 19.764 | -310 | 19.764 | -310 | 19.764 | -310 | |
03 Individuele ondersteuning | 19.764 | -310 | 19.764 | -310 | 19.764 | -310 | 19.764 | -310 | |
681B Maatschappelijk- en vrouwenopvang (WMO) | 8.402 | -837 | 7.962 | -827 | 7.703 | -827 | 7.703 | -827 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.690 | -500 | 3.690 | -500 | 3.431 | -500 | 3.431 | -500 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.487 | -145 | 4.057 | -145 | 4.057 | -145 | 4.057 | -145 | |
06 Veiligheid | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 192 | -192 | 182 | -182 | 182 | -182 | 182 | -182 | |
682A Jeugdbescherming | 3.054 | 0 | 2.774 | 0 | 2.774 | 0 | 2.774 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.054 | 0 | 2.774 | 0 | 2.774 | 0 | 2.774 | 0 | |
682B Jeugdreclassering | 191 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 191 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 7.945 | -792 | 6.734 | -792 | 6.491 | -549 | 5.942 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 7.945 | -792 | 6.734 | -792 | 6.491 | -549 | 5.942 | 0 | |
72 Riolering | 11.901 | -13.481 | 11.773 | -14.007 | 13.433 | -15.759 | 13.051 | -15.007 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.901 | -13.481 | 11.773 | -14.007 | 13.433 | -15.759 | 13.051 | -15.007 | |
73 Afval | 13.877 | -15.750 | 14.480 | -16.852 | 15.116 | -17.989 | 15.899 | -18.771 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 13.723 | -15.709 | 14.326 | -16.811 | 14.962 | -17.948 | 15.745 | -18.730 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 154 | -41 | 154 | -41 | 154 | -41 | 154 | -41 | |
74 Milieubeheer | 4.618 | -2.153 | 2.056 | -140 | 2.046 | -40 | 2.046 | -40 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 4.618 | -2.153 | 2.056 | -140 | 2.046 | -40 | 2.046 | -40 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.234 | -1.421 | 1.234 | -1.421 | 1.234 | -1.421 | 1.234 | -1.421 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.237 | -1.421 | 1.237 | -1.421 | 1.237 | -1.421 | 1.237 | -1.421 | |
08 Bestuur en Organisatie | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 6.656 | -1.841 | 4.406 | -956 | 4.101 | -956 | 3.812 | -956 | |
04 Economie en Mobiliteit | 143 | -53 | 142 | -53 | 142 | -53 | 142 | -53 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 6.425 | -1.788 | 4.177 | -903 | 3.871 | -903 | 3.582 | -903 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 23.463 | -24.168 | 9.534 | -9.752 | 8.796 | -8.537 | 6.221 | -5.981 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 23.463 | -24.168 | 9.534 | -9.752 | 8.796 | -8.537 | 6.221 | -5.981 | |
83 Wonen en bouwen | 12.662 | -4.153 | 8.649 | -4.128 | 8.507 | -4.108 | 8.505 | -4.093 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.433 | -4.151 | 7.418 | -4.126 | 7.279 | -4.106 | 7.278 | -4.091 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.227 | -2 | 1.228 | -2 | 1.226 | -2 | 1.225 | -2 | |
Totaal | 471.533 | -471.533 | 451.974 | -451.974 | 455.351 | -455.351 | 453.491 | -453.491 | |