Bijlagen

Bijlage 1B - Totaaloverzicht programmaplannen

De cijfers in deze tabel komen overeen met de cijferblokjes van de derde W-vragen uit de programma’s die in hoofdstuk 3 zijn behandeld. De raad stelt op dit niveau per programma de budgetten vast met uitzondering van programma 1 en 3. In de financiële verordening is vastgelegd dat voor die programma’s de budgetten worden geautoriseerd op productgroep. Gemakshalve wordt voor die programma’s verwezen naar de onderverdeling in hoofdstuk 3.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

27.479

N

28.845

N

29.548

N

28.687

N

Baten

834

V

834

V

796

V

201

V

Saldo

26.645

N

28.011

N

28.751

N

28.486

N

Storting reserves

259

N

258

N

232

N

231

N

Onttrekking reserves

770

V

1.088

V

277

V

317

V

Resultaat

26.134

N

27.180

N

28.706

N

28.400

N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

40.826

N

38.873

N

38.208

N

36.930

N

Baten

7.452

V

7.373

V

6.952

V

6.097

V

Saldo

33.374

N

31.501

N

31.256

N

30.833

N

Storting reserves

0

N

0

N

0

N

0

N

Onttrekking reserves

322

V

322

V

322

V

322

V

Resultaat

33.052

N

31.179

N

30.934

N

30.511

N

03 Individuele ondersteuning

Lasten

145.349

N

145.136

N

144.386

N

144.538

N

Baten

28.668

V

28.102

V

29.408

V

29.408

V

Saldo

116.681

N

117.034

N

114.978

N

115.130

N

Storting reserves

4.424

N

4.434

N

4.443

N

4.443

N

Onttrekking reserves

1.128

V

698

V

699

V

699

V

Resultaat

119.977

N

120.770

N

118.722

N

118.874

N

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

21.427

N

18.610

N

21.874

N

18.985

N

Baten

14.751

V

12.456

V

16.398

V

13.548

V

Saldo

6.676

N

6.154

N

5.476

N

5.437

N

Storting reserves

354

N

1.451

N

353

N

130

N

Onttrekking reserves

861

V

1.513

V

415

V

191

V

Resultaat

6.169

N

6.093

N

5.414

N

5.376

N

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

63.016

N

39.022

N

38.463

N

36.367

N

Baten

49.450

V

31.849

V

31.651

V

29.862

V

Saldo

13.566

N

7.173

N

6.812

N

6.505

N

Storting reserves

4.628

N

3.371

N

3.718

N

3.367

N

Onttrekking reserves

5.975

V

744

V

1.074

V

774

V

Resultaat

12.219

N

9.801

N

9.456

N

9.098

N

06 Veiligheid

Lasten

16.381

N

14.863

N

14.652

N

14.460

N

Baten

609

V

609

V

609

V

609

V

Saldo

15.773

N

14.254

N

14.044

N

13.851

N

Storting reserves

0

N

0

N

103

N

142

N

Onttrekking reserves

45

V

45

V

0

N

0

N

Resultaat

15.728

N

14.209

N

14.146

N

13.994

N

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

46.459

N

47.041

N

47.644

N

47.279

N

Baten

17.217

V

17.743

V

19.495

V

18.743

V

Saldo

29.242

N

29.298

N

28.149

N

28.536

N

Storting reserves

2.864

N

2.652

N

2.637

N

2.303

N

Onttrekking reserves

1.113

V

1.145

V

903

V

624

V

Resultaat

30.993

N

30.805

N

29.884

N

30.215

N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

79.582

N

85.853

N

97.133

N

105.481

N

Baten

321.292

V

329.446

V

319.391

V

325.817

V

Saldo

241.710

V

243.593

V

222.258

V

220.336

V

Storting reserves

18.486

N

21.565

N

11.957

N

10.148

N

Onttrekking reserves

21.048

V

18.009

V

26.961

V

26.279

V

Resultaat

244.272

V

240.037

V

237.262

V

236.467

V

Totaal

Lasten

440.519

N

418.243

N

431.908

N

432.726

N

Baten

440.272

V

428.411

V

424.700

V

424.284

V

Saldo

247

N

10.168

V

7.208

N

8.442

N

Storting reserves

31.014

N

33.731

N

23.443

N

20.765

N

Onttrekking reserves

31.261

V

23.563

V

30.652

V

29.207

V

Resultaat

0

V

0

V

0

V

0

V

Deze pagina is gebouwd op 03/05/2024 12:24:50 met de export van 03/05/2024 12:00:14