Financieel beeld Programmabegroting 2024-2027 | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Financieel kader | ||||
Stand Voorjaarsbrief 2024-2027 (pag. 8) | 2.848 N | 768 V | 16.282 N | 15.826 N |
Algemene uitkering (Meicirculaire 2023) | 3.800 V | 6.530 V | 5.590 V | 3.910 V |
A: Vertrekpunt | 952 V | 7.298 V | 10.692 N | 11.916 N |
Bestedingen | ||||
Actualisatie stelposten (prijscompensatie/financiering) | 3.190 V | 2.660 V | 2.510 V | 2.080 V |
OZB verhoging (naar 85% belastingcapaciteit) | 875 V | 875 V | 875 V | 875 V |
Vrijval bestemmingsreserves | 4.162 V | - | - | - |
Bestedingen uit hoofdstuk 3 | 14.312 N | 12.200 N | 7.947 N | 7.688 N |
B: Mutaties begroting | 6.085 N | 8.665 N | 4.562 N | 4.733 N |
Saldo begroting (A+B) | 5.133 N | 1.367 N | 15.254 N | 16.649 N |
| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Maatschappelijke voorzieningen | 1 | 2.274 N | 723 N | 355 N | 340 N |
Preventieve Ondersteuning | 2 | 498 N | 2.237 N | 2.232 N | 2.232 N |
Individuele ondersteuning | 3 | 4.220 N | 3.826 N | 3.968 N | 3.913 N |
Economie en Mobiliteit | 4 | 775 N | 131 N | 52 N | 69 N |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 5 | 4.160 N | 4.212 N | 350 N | 343 N |
Veiligheid | 6 | 305 N | 267 N | 273 N | 223 N |
Kwaliteit Leefomgeving | 7 | 269 N | 115 N | 123 N | 185 N |
Bestuur en Organisatie | 8 | 1.826 N | 704 N | 609 N | 398 N |
Totaal | 14.312 N | 12.200 N | 7.947 N | 7.688 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Maatschappelijke voorzieningen | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Boekwaarde Bovenbuurtweg 1 - Het Streek | 1 | 1.392 N | 77 V | 77 V | 77 V |
Huisvestingprogramma 2024 | 1 | 107 N | 144 N | 176 N | 176 N |
Inclusief onderwijs | 1 | 75 N | 50 N | - | - |
Inclusief onderwijs - dekking reserve onderwijshuisvesting | 1 | 75 V | 50 V | - | - |
Strategisch Huisvestingplan jaarschijf 2027 | 1 | - | - | - | - |
Voorbereidingsbudget functieverandering Sterrenberg | 1 | 50 N | - | - | - |
SPUK Herstel Bibliotheek Bennekom | 1 | 60 N | - | - | - |
SPUK Herstel Bibliotheek Bennekom - dekking reserve cofinanciering | 1 | 60 V | - | - | - |
Erfgoed - Kernkwaliteiten | 1 | 65 N | - | - | - |
Ziekenbarakken | 1 | 200 N | - | - | - |
Ziekenbarakken - dekking reserve cofinanciering | 1 | 200 V | - | - | - |
Renovatie Sportzaal Maandereng | 1 | - | - | - | 45 N |
Aanleg kunstgras oefenhoek VV Lunteren | 1 | - | 25 N | 25 N | 25 N |
Uitbreiding overdekt zwemwater | 1 | - | - | - | pm |
Investering Vrije Slag Bennekom | 1 | 600 N | 400 N | - | - |
DNA-Evenementen | 1 | 60 N | 60 N | 60 N | - |
Onderhoud schoolgebouwen eigendom gemeente Ede | 1 | 96 N | 96 N | - | - |
Onderhoud schoolgebouwen eigendom gemeente Ede - dekking Reserve opvang en begeleiding specifieke doelgroepen | 1 | 96 V | 96 V | - | - |
Verbouwing Theaterzaal Cultura | 1 | - | 171 N | 171 N | 171 N |
Totaal | 2.274 N | 723 N | 355 N | 340 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Preventieve Ondersteuning | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Versterking samenwerking onderwijs | 2 | 85 N | 85 N | - | - |
Inzet Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) | 2 | 210 N | - | - | - |
Inzet Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) - dekking Reserve opvang en begeleiding specifieke doelgroepen | 2 | 210 V | - | - | - |
Beweging naar de voorkant | 2 | 355 N | 485 N | 565 N | 565 N |
Beweging naar de voorkant dekking voorstel resultaatbestemming onderbesteding 2023 | 2 | 492 V | - | - | - |
Nieuw Wijkhuis Ede West (de Kolk) | 2 | 155 N | - | - | - |
Inburgering en vluchtelingen | 2 | 366 N | 228 N | 228 N | - |
Inburgering en vluchtelingen - dekking Reserve opvang en begeleiding specifieke doelgroepen | 2 | 366 V | 228 V | 228 V | - |
Compensatie kostenstijgingen sociale basis | 2 | 380 N | 500 N | 500 N | 500 N |
De Zicht Ederveen - keuken | 2 | - | 3 N | 3 N | 3 N |
Knelpunt VGGM | 2 | - | 765 N | 765 N | 765 N |
MFD Otterlo | 2 | - | 384 N | 384 N | 384 N |
Totaal | 483 N | 2.222 N | 2.217 N | 2.217 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Individuele ondersteuning | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer - Boven nominale indexatie | 3 | 195 N | 195 N | 195 N | 195 N |
Tekort Jeugdhulp, Hervormingsagenda Jeugd en investering in de toekomst | 3 | 4.025 N | 3.241 N | 3.383 N | 3.328 N |
WMO-hulpmiddelen en voorzieningen | 3 | - | 390 N | 390 N | 390 N |
Totaal | 4.220 N | 3.826 N | 3.968 N | 3.913 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Economie en Mobiliteit | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Fietsstraat Kerkweg | 4 | - | 2 N | 22 N | 22 N |
Fietsparkeervoorziening Ede Centrum | 4 | 100 N | 100 N | - | - |
Fietsparkeervoorziening Ede Centrum - dekking reserve parkeren | 4 | 100 V | 100 V | - | - |
Stimulering vereniging en aanpak urgente thema's bedrijventerreinen | 4 | 80 N | 80 N | - | - |
Uitvoering Stadspark | 4 | - | 7 N | 13 N | 30 N |
Motie MVO - inzet Koplopersproject | 4 | 25 N | 25 N | - | - |
Leefbaar Voetgangersgebied | 4 | - | 17 N | 17 N | 17 N |
Upgrade parkeerterrein Heuvelsepad | 4 | 50 N | - | - | - |
Food - Voedseleducatie | 4 | 70 N | - | - | - |
Gebiedsprogramma KennisAs | 4 | 245 N | - | - | - |
Voorbereidingsbudget Nieuw Hoekelum (voormalig Kenniscampus) | 4 | 305 N | - | - | - |
Totaal | 775 N | 131 N | 52 N | 69 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Ruimtelijke Ontwikkeling | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Meerjarenraming Regio Foodvalley 2025-2027 | 5 | - | 319 N | 90 N | 90 N |
Programma gezonde leefomgeving | 5 | 70 N | 70 N | 70 N | 70 N |
Verkabeling hoogspanningslijn en uitbreiding onderstations | 5 | 310 N | - | - | - |
Programma Ede Energieneutraal | 5 | 3.460 N | 2.765 N | 2.680 N | 2.680 N |
Programma Ede Energieneutraal - dekking Rijksgelden: klimaat- en energiebeleid | 5 | 3.460 V | 3.165 V | 3.080 V | 3.080 V |
Uitvoering omgevingsvisie Ede 2040 | 5 | 2.163 N | 2.066 N | - | - |
Versterking regionale ruimtelijke ontwikkelingen | 5 | 163 N | 163 N | - | - |
Facilitaire plannen woningbouw | 5 | 500 N | - | - | - |
Omgevingswet, onderdeel Omgevingsplan | 5 | 225 N | 200 N | 150 N | 100 N |
Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme | 5 | 609 N | 774 N | 520 N | 563 N |
Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme - dekking verhoging toeristenbelasting | 5 | - | 200 V | 200 V | 200 V |
Omgevingswet, overdracht bodem en milieutaken | 5 | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N |
Opgave landelijk gebied | 5 | - | 1.700 N | - | - |
Opgave landelijk gebied - dekking rijksgelden | 5 | - | 200 V | - | - |
Opgave landelijk gebied - dekking reserve cofinanciering | 5 | - | 400 V | - | - |
Versterken uitvoering woonbeleid | 5 | - | - | - | - |
Totaal | 4.160 N | 4.212 N | 350 N | 343 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Veiligheid | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Nieuwe brandweerkazerne Otterlo | 6 | 113 N | 75 N | 81 N | 81 N |
Breder toepassingsbereik Wet Bibob | 6 | 142 N | 142 N | 142 N | 142 N |
Aanbod digitale weerbaarheid | 6 | 50 N | 50 N | 50 N | - |
Totaal | 305 N | 267 N | 273 N | 223 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Kwaliteit Leefomgeving | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Opvang van dieren | 7 | 41 N | 41 N | 41 N | 41 N |
Kredietaanvraag project wethoudersbuurt | 7 | - | 21 N | 29 N | 91 N |
Terugdraaien taakstelling SWB | 7 | 100 N | - | - | - |
Natuuronderzoek t.b.v. verbreding fietspaden | 7 | 75 N | - | - | - |
Huisontruimingen | 7 | 43 N | 43 N | 43 N | 43 N |
Verhogen kostendekkendheid hondenbelasting | 7 | 110 V | 110 V | 110 V | 110 V |
Formatie Groene BOA/Boswachters, derde fte structureel | 7 | 120 N | 120 N | 120 N | 120 N |
Totaal | 269 N | 115 N | 123 N | 185 N | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Bestuur en Organisatie | Progr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Airborne Ede-maand 2024 - Kroonjaar 80 jaar herdenken en vieren | 8 | 135 N | - | - | - |
Opzetten en instellen Mediafonds | 8 | 70 N | - | - | - |
Duurzame inrichting Datagedreven Werken | 8 | 284 N | 159 N | 159 N | 159 N |
Duurzame inrichting Datagedreven Werken - dekking ict reserve | 8 | 125 V | - | - | - |
Extra capaciteit Public Affairs | 8 | 52 N | 52 N | 26 N | - |
Invoering Wet open overheid | 8 | 327 N | 7 N | 7 N | - |
WOO verzoeken | 8 | 117 N | 49 N | - | - |
Elektronisch ondertekenen | 8 | 83 N | 37 N | 37 N | 37 N |
Elektronisch ondertekenen - dekking ICT reserve | 8 | 83 V | 37 V | 37 V | 37 V |
Toegankelijkheid van de websites | 8 | 150 N | - | - | - |
Toegankelijkheid van de websites - dekking ICT reserve | 8 | 150 V | - | - | - |
Proceskostenvergoedingen NCNP-bureaus | 8 | 220 N | 198 N | 178 N | 160 N |
Budget wettelijke verplichtingen | 8 | 70 N | 70 N | 70 N | 70 N |
Verbeteren dienstverlening | 8 | 310 N | 160 N | 160 N | - |
Asbestsanering en achterstallig onderhoud Sterrenberg - Bergstraat 2 Ede | 8 | 350 N | - | - | - |
Nieuwe woonwagen Lunteren | 8 | 16 N | 9 N | 9 N | 9 N |
Totaal | 1.826 N | 704 N | 609 N | 398 N | |