Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 38.323 | N | 41.869 | N | 46.459 | N | 47.041 | N | 47.644 | N | 47.279 | N |
Baten | 15.892 | V | 15.573 | V | 17.217 | V | 17.743 | V | 19.495 | V | 18.743 | V |
Storting reserve | 3.207 | N | 2.750 | N | 2.864 | N | 2.652 | N | 2.637 | N | 2.303 | N |
Onttrekking reserve | 2.430 | V | 1.155 | V | 1.113 | V | 1.145 | V | 903 | V | 624 | V |
Toekenning van reguliere prijscompensatie zorgt voor een verhoging van € 1,5 miljoen van de lasten in 2024. Daarnaast leidt toekenning van looncompensatie en uitbreiding van formatie tot € 1,0 miljoen hogere salarislasten.
De kapitaallasten zijn met € 1,0 miljoen gestegen. Dit komt onder meer omdat een aantal gebiedsgerichte en infrastructurele projecten, alsmede enkele grote projecten uit het Fietsplan naar verwachting in 2023 worden afgerond. Daarnaast zijn in 2023 nieuwe kredieten voor vervangingen in de openbare ruimte toegekend.
Voor uitbreiding van het te beheren areaal wordt jaarlijks € 95.000 aan de begroting toegevoegd. De jaarschijf 2024 is structureel verwerkt.
De geraamde opbrengsten rioolheffing stijgen in 2024 met € 2,0 miljoen vanwege uitbreiding areaal en de verwerking van inflatiecorrectie. Het geplande investeringsvolume in rioleringswerken is in 2024 hoger dan in 2023. Daarnaast is sprake van hogere energie- en onderhoudskosten voor met name mechanische riolering. Dit leidt tot een hogere afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van € 590.000.
In 2023 zijn glasvezelnetwerken aangelegd binnen de gemeente Ede. Bij de netbeheerders worden beheer- en degeneratiekosten in rekening gebracht. De totale vergoeding bedraagt in 2023 € 270.000. Voor 2024 zijn er (nog) geen aanvragen ingediend.
De storting in de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte is in 2024 € 480.000 lager dan in 2023. Dit komt door een lagere raming voor vrijval kapitaallasten. Daarnaast worden in 2023 de ontvangen vergoedingen voor degeneratiekosten in de reserve gestort. Als gevolg van de graafwerkzaamheden van nutsbedrijven zal de verharding op enig moment moeten worden hersteld.