Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 53.577 | N | 20.451 | N | 16.494 | N | 12.133 | N | 11.741 | N | 11.437 | N |
Baten | 31.916 | V | 6.889 | V | 7.287 | V | 5.038 | V | 5.038 | V | 5.038 | V |
Storting reserve | 25.754 | N | 1.744 | V | 1.172 | V | 169 | V | 166 | V | 164 | V |
Onttrekking reserve | 39.317 | V | 7.003 | V | 1.249 | V | 251 | V | 247 | V | 282 | V |
De projecten Parklaan en Spoorzone zijn beide momenteel in uitvoering, waarbij grote investeringen plaatsvinden in 2023. Vanaf 2024 starten ook de kapitaallasten met naar verwachting de eerste af te sluiten deelprojecten in 2023. Dit zorgt voor een toename van kapitaallasten in 2024 met € 0,7 miljoen.
In de paragraaf Grote Projecten wordt het WFC toegelicht (gebiedsontwikkeling en WFC Experience). Voor WFC Experience dalen de begrote lasten per 2024 met € 4,2 miljoen. Dit is de hoogte van het nog niet uitgekeerde subsidiebedrag. In de begroting 2023 zijn de resterende subsidiebedragen verwerkt zoals deze in de beschikking aan Stichting WFC Experience zijn opgenomen. Deze beschikking voorziet in subsidiebetalingen t/m 2023. De door de gemeente uit te keren middelen zijn reeds volledig gereserveerd, conform het vastgestelde betaalschema t/m 2023. Hierdoor is in de begroting de onttrekking uit de reserve per 2024 tevens € 4,2 miljoen lager.
Aangezien in 2022 niet meer aan de genoemde subsidievoorwaarden kon worden voldaan, is de uitbetaling van de subsidie vooralsnog opgeschort. Afhankelijk van het vervolgproces en besluitvorming over subsidiebetalingen wordt de begroting 2024 bijgesteld en gereserveerde subsidiemiddelen alsnog uit de reserve onttrokken.
In de begroting 2023 is rekening gehouden met de inzet voor de uitvoering van de woningbouwopgave (totaal € 0,9 miljoen). Deze lasten worden gedekt door bijdragen van het Rijk, aangevuld met co-financiering. Deze baten en lasten komen in de begroting van 2024 te vervallen. Om de uitvoeringskracht te kunnen behouden is in hoofdstuk 3 van deze begroting een voorstel opgenomen (Uitvoering omgevingsvisie Ede 2040).
Vanaf 2024 komen de begrote lasten voor de implementatie van de Omgevingswet te vervallen (€ 0,5 miljoen). Met ingang van 2024 treedt de nieuwe wet in werking. Voor de uitvoering van de nieuwe wet is in hoofdstuk 3 van deze begroting een voorstel opgenomen (Omgevingswet, onderdeel omgevingsvisie).
Voor gebiedsprogramma De Ginkel nemen de baten en lasten toe als gevolg van de verdere uitvoering van het programma in 2024 (onder andere aanleg wandelroutes, herontwikkeling gebiedsentree). De lasten worden gedeeltelijk gedekt door reeds beschikte middelen vanuit rijk en provincie en hieraan gekoppelde reserve co-financiering. Daarnaast worden middelen gestort in de nieuwe gevormde reserve De Ginkel ter dekking van toekomstige kapitaallasten (o.b.v. besluitvorming Voorjaarsbrief 2024-2027).