Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 18.661 | N | 23.036 | N | 23.170 | N | 22.507 | N | 22.422 | N | 21.694 | N |
Baten | 238 | V | 2.654 | V | 1.829 | V | 1.829 | V | 1.730 | V | 1.424 | V |
Storting reserve | 15 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 1.649 | V | 610 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Het saldo van de lasten en baten voor het onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning neemt in 2024 toe met € 1.570.000 ten opzichte van 2023. Dit wordt veroorzaakt door onder andere:
- Toekenning van reguliere loon- en prijscompensatie stijgen de lasten met € 0,9 miljoen.
- Actualisatie van personeelskosten (incl. CAO-verhoging) stijgen de lasten met € 0,3 miljoen.
- Middelen incidenteel (vanuit diverse circulaires) beschikbaar gesteld in 2023 en vervallen of zijn lager in 2024. Als gevolg hiervan dalen de lasten en baten met € 0,1 miljoen.
- In 2024 wordt voor de maatschappelijke ondersteuning naar verwachting niets meer uit de reserves onttrokken. Zowel de onttrekking met betrekking tot incidentele subsidies in het kader van de herstelagenda Corona (€ 0,2 miljoen in 2023) als de onttrekking aangaande het fonds Impuls Sociaal domein (€ 0,1 miljoen in 2023) zijn in 2023 vooralsnog voor het laatst. Voor de herstelagenda Corona en het fonds Impuls Sociaal domein dalen de lasten met genoemde bedragen. De overlopende verplichtingen van voorgaande jaren die ook via de reserves lopen, zijn op dit moment nog niet bekend (€ 0,3 miljoen in 2023).
Beweging naar de voorkant
In 2022 zijn we gestart met de "beweging naar de voorkant"; een structurele investering in preventie, vertaald naar in totaal zo’n 50 initiatieven, geclusterd naar vijf thema’s. Door inzet op vitaliteit en gezondheid, samen met partners zoals de zorgverzekeraars, organiseren we een meer toekomstig bestendig sociaal domein. Door stevig te investeren in preventie voorkomen we problemen en dempen we de groei. In 2024 zetten we deze inzet voort, met de focus op vitaliteit en gezondheid, samen met onze partners. Met de gefaseerde invoering van beweging naar de voorkant en de aanvullende middelen vanuit de brede specifieke uitkering stijgen de lasten binnen de preventieve jeugdhulp en preventieve maatschappelijke ondersteuning met € 0,2 miljoen in 2024.
Inburgering
Bij de Programmarekening 2022 is middels een (negatieve) resultaatbestemming een nadeel van € 0,2 miljoen doorgeschoven naar 2023. Het betreft hier kosten voor de nieuwe doelgroep van inburgeraars waarbij de uitgaven zijn gedaan in 2022 en het budget beschikbaar is in 2023. Door het vervallen van de beschikbare middelen vanaf 2024 stijgen de lasten met € 0,2 miljoen.
De specifieke uitkering voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen wordt eind september voorlopig vastgesteld voor het jaar 2024. Het voorlopig budget voor 2024 is nog niet vastgesteld en niet verwerkt in de begroting van 2024. In 2024 dalen zowel de lasten als baten met € 0,8 miljoen.
BWD-huizen De Kolk, Bennekom en buurthuizen
Voor zowel De Kolk als de ontmoetingslocaties in Bennekom (combi van bibliotheek, buurthuis en denksport), is in 2023 een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, zodat een definitief ontwerp inclusief begroting uitgewerkt kan worden. Dit budget is tevens beschikbaar gesteld voor het voorbereiden van geplande renovaties van Buurthuis De Schakel in Lunteren en Buurthuis De Meerpaal in Ede. In 2024 dalen de lasten met € 0,2 miljoen door het wegvallen van het voorbereidingsbudget.