Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 5.763 | N | 6.397 | N | 6.971 | N | 7.854 | N | 9.289 | N | 9.323 | N |
Baten | 27 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 439 | V | 130 | V | 39 | V | 39 | V | 39 | V | 39 | V |
De lasten nemen in 2024 met € 0,6 miljoen toe ten opzichte van 2023. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt door de reguliere loon- en prijscompensatie ter grootte van € 0,1 miljoen. De kapitaallasten stijgen met in totaal € 0,7 miljoen als gevolg van fluctuaties in de onderliggende investeringsplanning. Deze investeringsplanning levert ook de meerjarige toename van de lasten op en dan met name de opname van kapitaallasten voor het Marnix college. In de Voorjaarsbrief 2024-2027 is in boekjaar 2023 incidenteel geld toegekend voor de plaatsing van noodlokalen in Bennekom en op de Kazerneterreinen, dit levert in 2024 een afname aan de lastenkant op voor € 0,2 miljoen*. De noodlokalen Bennekom wordt gedekt uit de reserve Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen, met als gevolg een onttrekking uit de reserve in 2023.
* Als gevolg van het raadsvoorstel “Tijdelijke locatie voortgezet onderwijs nieuwkomers” (zaaknummer 415510) zijn de noodlokalen Bennekom uiteindelijk toch niet nodig. Financiële effecten zullen terugkomen in de Programmarekening 2023.