Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 14.822 | N | 17.920 | N | 18.785 | N | 16.825 | N | 17.452 | N | 18.235 | N |
Baten | 13.482 | V | 15.355 | V | 17.862 | V | 16.951 | V | 17.988 | V | 18.770 | V |
Storting reserve | 903 | N | 903 | V | 1.403 | V | 1.903 | V | 2.403 | V | 2.403 | V |
Onttrekking reserve | 309 | V | 1.272 | V | 959 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
De toename van baten en lasten is voor € 1,0 miljoen gevolg van de autonome stijging van de afvalstoffenheffing (onder andere prijsstijgingen, groei verzorgingsgebied). De baten afvalstoffenheffing nemen bovendien met € 0,5 miljoen extra toe in het kader van het toewerken naar volledige kostendekkendheid (en hieruit volgende storting naar de reserve). Voor nadere informatie over de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.
Het programma Ede Energieneutraal zet vanuit de ambities van het Rijk en de daaraan verbonden middelen elders in de Programmabegroting in op versnelling en uitbreiding van de ambities in Ede. De rijksmiddelen zijn in afwachting van vaststelling van de Programmabegroting nog niet alle verwerkt, waardoor hier nog een daling van de lasten zichtbaar is ten opzichte van 2023 (€ 495.000). De intensivering vanuit het rijk is al wel te zien in de baten die door rijksbijdragen toenemen met € 910.000 ten opzichte van 2023. Tenslotte zien we de resultaatsbestemming bij de Programmarekening 2022 (€ 892.000) terug in de onttrekkingen reserve, omdat de middelen naar 2023 worden overgeheveld via een reserve.
De projecten vanuit klimaatadaptatie lopen af in 2023, dit zorgt voor een afname in lasten in 2024 van € 400.000. Een deel van de projecten werd bekostigd vanuit een resultaatsbestemming bij de programmarekening 2022 (afname onttrekking reserve € 175.000).
De planning van de verkabeling hoogspanningslijnen is verwerkt in de begroting. Deze verkabeling wordt bekostigd vanuit de reserve Investeringsimpuls Ede. Dit zorgt voor een toename van de lasten en onttrekkingen reserve van € 700.000 in 2024.