Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 14.765 | N | 15.154 | N | 16.381 | N | 14.863 | N | 14.652 | N | 14.460 | N |
Baten | 1.202 | V | 623 | V | 609 | V | 609 | V | 609 | V | 609 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 103 | N | 142 | N |
Onttrekking reserve | 242 | V | 182 | V | 45 | V | 45 | V | 0 | N | 0 | N |
Binnen productgroep Veiligheid en Toezicht zijn de lasten met € 1,2 miljoen toegenomen. Dit wordt verklaard door een toename in de laste van € 0,4 miljoen vanwege de toekenning formatie uit Realisatiekracht. De kosten vooronderzoek kazerne Otterlo vallen ten opzichte van 2023 lager uit, waardoor € 40.000 minder hoeft te worden onttrokken aan de reserve.
VGGM
De lasten voor VGGM zijn met € 0,8 miljoen toegenomen vanwege het project versterken bedrijfsvoering en de loon-prijscompensatie. De kosten brandweer voor de uitvoering van de regeling functioneel leeftijdsontslag (FLO) vallen ten opzichte 2023 lager uit, waardoor € 60.000 minder hoeft te worden onttrokken aan de reserve FLO.