Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 10.164 | N | 11.047 | N | 11.664 | N | 11.902 | N | 10.919 | N | 10.725 | N |
Baten | 609 | V | 602 | V | 171 | V | 171 | V | 171 | V | 171 | V |
Storting reserve | 234 | N | 537 | N | 246 | N | 245 | N | 220 | N | 220 | N |
Onttrekking reserve | 799 | V | 799 | V | 686 | V | 1.005 | V | 194 | V | 234 | V |
De lasten op productgroep Cultuur zijn in 2023 € 0,6 miljoen hoger dan in 2024. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2023 voor € 0,35 miljoen wordt gecompenseerd aan Culturele instellingen. Daarnaast is de prognose dat in 2023 € 0,3 miljoen minder aan kosten wordt gemaakt in de exploitatie dan begroot. Dit budget is conform besluit specifiek gealloceerd voor Artbase en wordt derhalve gedoteerd aan de Reserve Kunst- en Cultuur Ontwikkelfonds. De baten op productgroep Cultuur zijn in 2024 ten opzichte van 2023 circa € 0,4 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt door de specifieke uitkering jongerencultuur van € 0,3 miljoen en de specifieke uitkering informatiepunt digitale overheid van € 0,1 miljoen in 2023. Tot slot is er in 2023 € 0,1 miljoen meer onttrokken aan de reserves onder andere door de onttrekking van € 90.000 voor vernieuwing licht openluchttheater.