Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 3.121 | N | 4.926 | N | 3.868 | N | 3.805 | N | 3.653 | N | 3.528 | N |
Baten | 467 | V | 761 | V | 497 | V | 497 | V | 497 | V | 497 | V |
Storting reserve | 25 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 320 | V | 449 | V | 198 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
De belangrijkste verschillen in de productgroep Economische ontwikkeling tussen 2023 en 2024 worden verklaard door:
- Het incidentele budget voor het opstellen van een integraal plan voor een toekomstbestendige huisvesting van Cultura en Astrant vervalt in 2024 (€ 450.000).
- De middelen voor het opstellen van een gebiedsvisie voor de KennisAs (€ 387.000 verschil lasten) zijn enkel toegekend voor 2023. Voor 2024 is nog geen budget beschikbaar. In deze middelen werd vanuit gemeente Ede voor € 200.00 bijgedragen en door provincie Gelderland voor € 187.000 (verschil baten).
- De middelen voor het ontwikkelen van nieuwe werklocaties (€ 200.000), Food (€ 90.000) en toekomstbestendige WKO op BTA12 (€ 88.000) zijn incidenteel toegekend voor 2023
- Revitalisatie van Kievitsmeent, waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit Reserve Cofinanciering (€ 50.000 baten) en vanuit provincie Gelderland (€ 50.000) loopt niet door in 2024.
- In 2023 zijn vanuit herstelagenda corona nog middelen beschikbaar gesteld voor herstelbijdragen ten behoeve van een levendige gemeente (€ 146.000) met dekking vanuit reserve steun en herstel corona.
- Overige wijzigingen komen in totaal uit op circa € 404.000 extra lasten in 2024. Het betreft reguliere wijzigingen als gevolg van prijscompensaties, actualisatie van personeelskosten en met name actualisatie van kapitaallasten (€ 237.000). De toename van kapitaallasten wordt voornamelijk veroorzaakt door het afsluiten van investeringsprojecten in het kader van Levendig Centrum.