De Raad heeft in 2022 extra middelen ter beschikbaar gesteld om te investeren in de formatie van de Edese organisatie. Deze middelen zijn bedoeld om de ambtelijke organisatie aan te passen aan de opgaves, vraagstukken en ambities van dat moment. Dit bedrag loopt per jaar op naar € 5 miljoen structureel in 2026. Voor een deel worden deze middelen aangewend om de formatie te versterken daar waar het aantoonbaar knelt. Voor een ander deel worden deze gebruikt om de organisatie “systemisch” toekomstbestendig te maken; slimmer het werk organiseren en uitvoeren en tijdig kunnen anticiperen op ontwikkelingen zodat dit de resultaten ten goede komt én de druk in de organisatie wordt verlaagd.
Hiertoe zijn in het eerste halfjaar van 2023 gerichte opdrachten in gang gezet, waar in samenhang op gestuurd wordt. De opdrachten betreffen:
- Regie en contractmanagement
- Strategische ontwikkel- en stuurkracht,
- Functiehuis: meer wendbare en robuuste inrichting van functies
- Procesoptimalisatie
- Regie en projectbeheersing ruimtelijke opgaven.
- Ontwikkelplannen: toekomstbestendige ketens en afdelingen;
- Optimaliseren ondersteunende functies en processen.
Kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld om in 2024 verder aan de slimmere inrichting van processen en organisatie te werken.
Inzet van extra capaciteit gebeurt aan de hand van een integrale afweging en in samenhang met de andere (organisatie)ontwikkelingen. Capaciteit wordt alleen structureel ingezet als alle andere opties (w.o. systemische aanpassingen) niet tot verlaging van de werkdruk leiden. Op deze manier is tot nu toe ter versterking ongeveer 30 Fte aan extra (tijdelijke) capaciteit ingezet. Hiermee zijn de beschikbare middelen voor Realisatiekracht tot en met 2024 voor het grootste deel benut. Het overzicht hieronder geeft een beeld van de stand van zaken van de middelen weer (augustus 2023).
Bedragen x € 1 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Beschikbaar gestelde middelen | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Totaal ingezet | 1.005.586 | 2.628.841 | 3.084.087 | 2.001.243 | 1.313.555 |
Nog beschikbaar | 494.414 | -128.841 | -84.087 | 1.998.757 | 3.686.445 |
Een positief saldo gaat mee naar de volgende jaren. Het saldo van 2022 wordt o.a. gebruikt ter dekking van de geprognotiseerde overschrijding van 2023 en 2024.
Monitoren van de ontwikkeling
De ontwikkelingen die zijn ingezet, bestrijken meerdere jaren. Verschillende instrumenten voor monitoring worden ingezet om het effect op het behalen van doelen, resultaten en de interne organisatie te meten zodat wij tijdig kunnen bijsturen wanneer dit nodig is.