Personeel vormt de cruciale factor van de organisatie. De volgende aspecten zijn daarbij altijd van belang en richten wij ons beleidsmatig op.
Formatie en salarislasten
Voor de Programmabegroting 2024-2027 is een formatie voorzien van 938,3 fte. Hier hoort een loonsom bij van € 83.645.434.
Is deze formatie is verwerkt de formatie-uitbreiding zoals besloten in de reguliere P&C cyclus en door het inzetten van de middelen van Realisatiekracht.
De bezetting Personeel in loondienst (PIL) op 1-7-23 was: 903,20 FTE (1026 medewerkers)
Inhuur
Het streefgetal is om centraal te sturen op minder dan 20%. Op basis van de begroting is dat voor 2024 € 14,8 miljoen. Van bedrijfsvoering vergt dit gedegen monitoring en sturing op naleving van de vastgestelde regelgeving en procesafspraken. Effecten die van invloed zijn op de omvang van de inhuur zijn een (verhoogd) ziekteverzuim en vacatureruimte waarin niet in voorzien kan worden gezien de huidige arbeidsmarkt.
Onderstaand het overzicht van ontwikkeling van de inhuur van de afgelopen jaren.
Ontwikkeling inhuur in cijfers | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|
Totaal | ||
Totaal 2023 (stand BVG-1) | 16.229 | |
Totaal 2022 | 15.884 | |
Totaal 2021 | 14.427 | |
Totaal 2020 | 11.255 | |
Totaal 2019 | 12.512 | |
Totaal 2018 | 17.005 |
Ziekteverzuim
Jaar | 0-7 dagen | 8-42 dagen | 43-365 dagen | > 365 dagen | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
2023* | 0,8 | 0,6 | 3,2 | 1,7 | 6,3 |
2022 | 0,9 | 0,8 | 3,3 | 1,7 | 6,7 |
2021 | 0,4 | 0,5 | 3,2 | 2 | 6,1 |
2020 | 0,6 | 0,7 | 2,3 | 0,8 | 4,4 |
2019 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 0,5 | 4,5 |
*= stand juli 2023 | |||||
Het streven is om onder het landelijk gemiddelde te komen van 5,8%. Vanaf 2023 is er ingezet op een nadrukkelijke bewustwording van de managers van hun rol en beïnvloedingsmogelijkheden. In 2024 geven wij een vervolg aan het traject Gedrag en directe inzetbaarheid. Daarnaast zal er vanuit arbo/vitaliteit meer accent gaan liggen op preventie.
Werving en Selectie
Er wordt uitvoering gegeven aan de arbeidsmarktstrategie gericht op specifieke doelgroepen. Dit betekent een vervolg op de inzet van recruiters. Daarnaast vindt uitrol plaats van “objectief werven en selecteren”. Het management is hierin geschoold.